Счёт на оплату поставщика
Документ «Счёт на оплату поставщика» в конфигурации «Управление нашей фирмой». Хранит данные основания и/или планового платежа. Факт дохода, расхода и себестоимости формируют последующие документы или соответствующие типовые движения.
Общий порядок применения правил: как заполняются реквизиты документов. Здесь приведён порядок для этого документа.
Как заполняются реквизиты документа: приоритетность заполнения
Статья, доп. аналитика, проект и раздел проекта
Из соответствующей строки табличной части — для реквизитов этой строки.
Из шапки документа — для реквизитов шапки.
Где заполняется: шапка документа; таблица «Запасы».
Значения используются в плановой аналитике или передаются в созданный документ. Для планового отражения и создания на основании используются отдельные пути заполнения. Выбора статьи фактической себестоимости в этой ветке нет.
Заполнение и запись
Значения задаются в доступном блоке «Реквизиты P&L» и реквизитах строки, где они предусмотрены. Автоправило ОПиУ с непустым значением может изменить поле шапки до сохранения; движение читает уже сохранённое значение. Этот этап отличается от выбора следующего источника для пустого поля.
Контроль результата
После заполнения проверьте статью, сумму, период и аналитику движений P&L. Исключённая статья не заменяется умолчанием. Для пересчёта существующих данных применяйте явную команду P&L; изменение настройки само по себе не пересчитывает прошлые документы.