Заказ поставщику
Документ «Заказ поставщику» в конфигурации «Управление нашей фирмой». Используется как типовое основание связанных операций. Собственных дополнительных реквизитов P&L не добавлено; фактическое отражение определяется документом платежа или начисления.
Общий порядок применения правил: как заполняются реквизиты документов. Здесь приведён порядок для этого документа.
Как заполняются реквизиты документа: приоритетность заполнения
Доп. аналитика
Из шапки документа.
Где заполняется: таблица «Платежный календарь».
Шапка может заполняться вручную, при создании на основании или автоправилом ОПиУ перед записью.
Статья платежа
Из строки платёжного календаря заказа.
Где заполняется: таблица «Платежный календарь».
В плановом платеже используется вместе с датой оплаты и суммой этой строки.
Заполнение и запись
Значения задаются в доступном блоке «Реквизиты P&L» и реквизитах строки, где они предусмотрены. Автоправило ОПиУ с непустым значением может изменить поле шапки до сохранения; движение читает уже сохранённое значение. Этот этап отличается от выбора следующего источника для пустого поля.
Особенности документа
При планировании используется первая строка платежного календаря: дата, сумма, статья и доп. аналитика. В P&L формируется плановое списание, а не фактический расход ОПиУ.
Контроль результата
После заполнения проверьте статью, сумму, период и аналитику движений P&L. Исключённая статья не заменяется умолчанием. Для пересчёта существующих данных применяйте явную команду P&L; изменение настройки само по себе не пересчитывает прошлые документы.